|
Faktúra |
DF2024/116
|
kancelársky papier 20x 500l
|
80,95 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
54
|
zatvárač na dvere 2 ks
|
37,80 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
|
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
lekárnička MEDIKUS pre školy
|
35,45 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Krizan, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
tonery do tlačiarní
|
582,48 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Damedis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
10.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
185,98 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
45
|
potraviny
|
180,24 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
Limas s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
potraviny
|
180,24 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Limas s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Oprava varného kotla
|
247,25 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
Gastro-Haal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
potraviny
|
156,59 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
vyúčtovacia FA - externý disk Verbatim 2ks
|
113,47 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
28.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
elektrina 02/24 Zš
|
372,66 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
elektrina 02.24 MŠ
|
499,13 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
280,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Peter Majer - BOOTER |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
plyn 03/2024
|
2 049.87 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
potraviny - pečivo
|
153,83 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
MD Trust, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
potraviny
|
156,59 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
potraviny
|
294,99 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
prenájom rohoží 01/2024
|
30,79 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Lindström |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 02/24
|
36,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
potraviny
|
294,99 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
01.03.2024 |