|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
Faktúra |
DF2023/108
|
potaviny
|
212,58 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
zber a odvoz odpadu 03/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
potraviny
|
67,21 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
potraviny
|
293,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
potraviny
|
190,81 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
plyn 04/23
|
2 175.97 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
Systémová podpora URBIS 2Q.2023
|
169,20 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
prenájom rohoží 03/23
|
28,58 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Lindström |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
potraviny
|
107,28 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104
|
Služby BOZP 1Q.2023
|
80,00 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Bc. Roman Zomborský |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
elektrina MŠ 03/2023
|
750,58 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
elektrina ZŠ 03/2023
|
437,78 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
potraviny
|
150,30 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
MD Trust, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
DF 07 2011
|
|
s DPH |
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
údržba a správa počítačovej siete 03/2023
|
560,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Peter Majer - BOOTER |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
potaviny
|
86,35 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
Služby Po technika 2Q.2023
|
50,00 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
P.O.-TECH |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
potraviny
|
358,78 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |