|
|
Faktúra |
69/2012
|
služby virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
209
|
potraviny
|
346,77 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
126
|
Potraviny
|
216,27 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/266
|
Kolotoč pre MŠ
|
1 778,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Lefay s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
127
|
Potraviny
|
140,68 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
131
|
Potraviny
|
138,78 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
INFINITY team s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
132
|
Potraviny
|
131,60 |
s DPH |
|
20.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
137
|
Materiál ŠJ
|
6,80 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
138
|
Potraviny
|
48,78 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/332
|
prenájom a čistenie rohože 11/2022
|
28,58 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
Lindström |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/160
|
služby BOZP technika 2Q.2022
|
80,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
146
|
Materiál
|
73,77 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Radoslav Hafič |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/3
|
poplatok za kumunálny odpad
|
577,50 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
Obec Žemberovce |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/2
|
poistné
|
16,71 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/1
|
Mzdová agenda 2022
|
1 600,00 |
s DPH |
|
01.01.2022 |
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2025/5
|
Reklamácia - Ryža guľatozrnná 15 kg
|
-34,34 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
Tvarohový dezert
|
110,50 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 27/2011
|
za internet
|
19,58 |
s DPH |
|
07.02.2011 |
WAN Slovakia |
|
|
|
|
07.02.2011 |