|
|
Faktúra |
13/2012
|
služby virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
03.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
členské RVC
|
116,00 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
RVC Nitra |
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Za učebné pomôcky
|
123,95 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
STIEFEL EUROCART,s.r.o |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
za telefón
|
33,98 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
Orange |
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
09/2012
|
poštové služby
|
1,30 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
Mesto Levice |
|
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
08/2012
|
služby BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
07/2012
|
Za režijný materiál
|
47,71 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
Štefan Medveď |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
za elektrinu
|
789,49 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
Faktúra |
|
DF 15 2011
|
|
s DPH |
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
06/2012
|
za internet
|
19,58 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
WAN Slovakia |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
Za správu počítačovej siete
|
66,00 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
LIPPO,s.so. |
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
Predškolská výchova
|
8,40 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DF ŠJ 03 2011
|
|
s DPH |
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF 14 2011
|
|
s DPH |
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DF ŠJ 20 2011
|
|
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF 03 2011
|
|
s DPH |
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
Za režijný materiál
|
53,10 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Ing. Jana Šimšíková |
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DF ŠJ 21 2011
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF ŠJ 22 2011
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF 01 2011
|
|
s DPH |
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |