Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		DF 07 2011		s DPH		17.01.2011						09.03.2012
	Faktúra	DF 78/2011	prehliadka tel.zariadenia	144,45	s DPH		01.04.2011	Mgr. Bačík Marian					01.04.2011
	Faktúra	DF 64/2011	za razítka	38,58	s DPH		20.04.2011	db COMP.s.r.o.					20.04.2011
	Faktúra	DF 65/2011	Za učebné pomôcky	105,90	s DPH		05.04.2011	STIEFEL EUROCART,s.r.o					05.04.2011
	Faktúra	DF 66/2011	Za režijný materiál	92,44	s DPH		01.04.2011	MIRA OFFICE,s.r.o					01.04.2011
	Faktúra	DF 67/2011	Za toner	308,41	s DPH		22.04.2011	LIPPO, s.r.o					22.04.2011
	Faktúra	DF 68/2011	za knihu	58,55	s DPH		22.04.2011	RAABE					22.04.2011
	Faktúra	DF 69/2011	oprava svietidiel	153,90	s DPH		05.04.2011	Dušan Hudík					05.04.2011
	Faktúra	DF 70/2011	za internet	19,58	s DPH		11.04.2011	WAN Slovakia					11.04.2011
	Faktúra	DF 71/2011	Za toner	60,85	s DPH		14.04.2011	LIPPO, s.r.o					14.04.2011
	Faktúra	72/2011	za internet	16,99	s DPH		14.04.2011	Orange					14.04.2011
	Faktúra	DF 73/2011	za internet	16,99	s DPH		14.04.2011	Orange					14.04.2011
	Faktúra	DF 74/2011	za vodu	116,40	s DPH		12.04.2011	Západosl.vodárenská spoločnosť					12.04.2011
	Faktúra	DF 75/2011	za elektrinu	995,74	s DPH		13.04.2011	ZSE Energia, a.s.					13.04.2011
	Faktúra	DF 76/2011	za čistiace prostriedky	16,25	s DPH		14.04.2011	COOP Jednota					14.04.2011
	Faktúra	DF 77/2011	za telefón	73,97	s DPH		05.04.2011	T Com					05.04.2011
	Faktúra	DF 79/2011	služby PO	40,00	s DPH		04.04.2011	P.O.TECH					04.04.2011
	Faktúra	DF 62/2011	za chladničku	354,19	s DPH		28.03.2011	DATART					28.03.2011
	Faktúra	57/2012	prehliadka bleskozvodov	531,93	s DPH		06.03.2012	JEEL, s.r.o.					16.03.2012
	Faktúra	DFD2025/5	Reklamácia - Ryža guľatozrnná 15 kg	-34,34	s DPH		17.09.2025	ATC-JR, s.r.o.					17.10.2025