Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		DF 07 2011		s DPH		17.01.2011						09.03.2012
	Faktúra	88/2016	servis zosilovača	62,16	s DPH		23.05.2016	noves trade, s.r.o.					31.05.2016
	Faktúra	97/2016	správa poč. siete a tonery	508,04	s DPH		09.06.2016	LIPPO, s.r.o.					22.06.2016
	Faktúra	96/2016	služby virtuálnej knižnice	13,80	s DPH		09.06.2016	Komensky, s.r.o					20.06.2016
	Faktúra	95/2016	za knihu	18,12	s DPH		06.06.2016	Wolters Kluwer,s.r.o.					20.06.2016
	Faktúra	94/2016	za režijný materiál	76,30	s DPH		06.06.2016	Duo PODSENÍK					20.06.2016
	Faktúra	93/2016	za internet	19,58	s DPH		06.06.2016	WAN, s.r.o.					20.06.2016
	Faktúra	92/2016	za telefón	53,54	s DPH		06.06.2016	Slovak Telekom					22.06.2016
	Faktúra	91/2016	za elektrinu	591,72	s DPH		06.06.2016	ZSE, Energia					21.06.2016
	Faktúra	90/2016	za telefón	38,64	s DPH		01.06.2016	Slovak Telekom					21.06.2016
	Faktúra	89/2016	za hygienické potreby	101,23	s DPH		27.05.2016	See Trade, s.r.o					03.06.2016
	Faktúra	87/2016	za školu v prírode	3 500,00	s DPH		16.05.2016	TRAMPTARIA					31.05.2016
	Faktúra	99/2016	vodné, stočné	155,48	s DPH		13.06.2016	Západoslovenská vod. spoločnosť					22.06.2016
	Faktúra	86/2016	za učebné pomôcky predškoláci	38,00	s DPH		13.05.2016	STIEFEL EUROCART, s.r.o.					30.05.2016
	Faktúra	85/2016	knihy predškolákov	85,00	s DPH		16.05.2016	MirMan					30.05.2016
	Faktúra	84/2016	za knihu	220,00	s DPH		17.05.2016	CBS, s.r.o.					30.05.2016
	Faktúra	83/2016	za plyn	1 200,00	s DPH		13.05.2016	ZSE, Energia					30.05.2016
	Faktúra	82/2016	za režijný materiál	120,41	s DPH		13.05.2016	Radoslav Hafič					30.05.2016
	Faktúra	81/2016	správa poč. siete a tonery	302,45	s DPH		06.05.2016	LIPPO, s.r.o.					30.05.2016
	Faktúra	80/2016	služby PO	40,00	s DPH		12.05.2016	P.O. TECH					30.05.2016