|
Faktúra |
|
DF 07 2011
|
|
s DPH |
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
potraviny
|
581,03 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
potraviny
|
290,18 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
materiál ŠJ
|
52,88 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Radoslav Hafič |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
potraviny
|
319,78 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
potraviny
|
581,03 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
potraviny
|
261,39 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
potraviny
|
242,01 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
potraviny
|
77,77 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
potraviny
|
261,39 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
vodné, stočné 01/24
|
164,90 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
práčka CANDY CSO 1285TW4/1-S
|
287,54 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
THS KEŽMAROK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/50
|
prenájom rohoží 01/2024
|
29,72 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Lindström |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49
|
elektrina 01.24 MŠ
|
510,95 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/48
|
elektrina 01/24 Zš
|
416,16 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Z-2024/6
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín a mrazeného tovaru
|
|
s DPH |
|
06.02.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Slavka Kothajová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/47
|
plyn 2/2024
|
2 049.87 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
ŠkôlkaKOMENSKY 2024
|
9,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
Tlačiareň - Color laser jet - Pro M479
|
339,89 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
NAY a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
potraviny
|
290,18 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
09.02.2024 |