Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2019/162 Telefónne služby - mobil ŠJ a riaditeľka ZŠsMŠ 30,42 s DPH 29.05.2019 Slovak Telekom Ing. Jana Brnáková ekonómka 03.06.2019 07.08.2019
Faktúra DF2019/168 Správa počítačovej siete a tonery 5/2019 678,00 s DPH 03.06.2019 LIPPO s.r.o. Ing. Jana Brnáková ekonómka 17.06.2019 07.08.2019
Faktúra DF2019/167 Potraviny ŠJ 411,29 s DPH 03.06.2019 ATC-JR, s.r.o. Ing. Jana Brnáková ekonómka 05.06.2019 07.08.2019
Faktúra DF2019/166 Potraviny ŠJ 75,28 s DPH 03.06.2019 Slavomíra Vargová Ing. Jana Brnáková ekonómka 05.06.2019 07.08.2019
Faktúra DF2019/165 Potraviny ŠJ 148,89 s DPH 31.05.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. Ing. Jana Brnáková ekonómka 05.06.2019 07.08.2019
Faktúra DF2019/164 Potraviny ŠJ 160,20 s DPH 31.05.2019 T-613, s.r.o. Ing. Jana Brnáková ekonómka 05.06.2019 07.08.2019
Faktúra DF2019/163 Potraviny ŠJ 80,98 s DPH 29.05.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. Ing. Jana Brnáková ekonómka 05.06.2019 07.08.2019
Faktúra DF2019/161 Potraviny ŠJ 371,10 s DPH 27.05.2019 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina Ing. Jana Brnáková ekonómka 05.06.2019 07.08.2019
Faktúra DF2019/154 Elektrorevízie spotreb.,strojov a rozvodov 750,00 s DPH 20.05.2019 RASEL - OPA spol. s.r.o. Ing. Jana Brnáková ekonómka 27.05.2019 12.06.2019
Faktúra DF2019/160 Potraviny ŠJ 207,10 s DPH 27.05.2019 ATC-JR, s.r.o. Ing. Jana Brnáková ekonómka 05.06.2019 07.08.2019
Faktúra DF2019/159 Prenájom rohoží (22.4.2019 -19.5.2019) 23,69 s DPH 27.05.2019 Lindström Ing. Jana Brnáková ekonómka 03.06.2019 07.08.2019
Faktúra DF2019/158 Výkon PO za obdobie II.Q.2019 40,00 s DPH 24.05.2019 P.O.-TECH Ing. Jana Brnáková ekonómka 03.06.2019 07.08.2019
Faktúra DF2019/157 Potraviny ŠJ 80,64 s DPH 24.05.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. Ing. Jana Brnáková ekonómka 27.05.2019 12.06.2019
Faktúra DF2019/156 Škoenie - Nitra 5.6.2019 20,00 s DPH 22.05.2019 Ballux, spol.s.r.o. Ing. Jana Brnáková ekonómka 22.05.2019 12.06.2019
Faktúra DF2019/155 Potraviny ŠJ 261,45 s DPH 17.05.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. Ing. Jana Brnáková ekonómka 27.05.2019 12.06.2019
Faktúra DF2019/137 Potraviny ŠJ 60,40 s DPH 03.05.2019 Slavomíra Vargová Ing. Jana Brnáková ekonómka 06.05.2019 12.06.2019
Faktúra DF2019/135 Potraviny ŠJ 35,25 s DPH 03.05.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. Ing. Jana Brnáková ekonómka 06.05.2019 12.06.2019
Faktúra DF2019/170 Potaviny ŠJ 427,20 s DPH 07.06.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. Ing. Jana Brnáková ekonómka 12.06.2019 07.08.2019
Faktúra 105/2019 Systémová podpora URBIS II.Q.2019 45,00 s DPH 01.04.2019 MADE spol. s.r.o. Ing. Brnáková ekonómka 08.04.2019 15.05.2019
Faktúra 112/2019 Služby Virtuálnej knižnice 3/2019 13,80 s DPH 05.04.2019 KOMENSKY, s.r.o. Ing. Brnáková ekonómka 08.04.2019 15.05.2019
zobrazené záznamy: 4321-4340/4587