|
Faktúra |
DF2022/58
|
elektrina MŠ 02/2022
|
281,17 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/203
|
Potraviny ŠJ
|
208,30 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Limas s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
09.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
Potraviny ŠJ
|
81,15 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
INMEDIA, spol s r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
05.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
čipová karta Gemalto
|
35,00 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
Disig, s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
systémová podpora URBIS 4.Q.
|
45,00 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
MADE spol. s r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
služby virt. knižnice 09/2020
|
13,80 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Komensky, s.r.o |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/199
|
Potraviny ŠJ
|
15,70 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
COOP Jednota Levice |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/200
|
čistiace prostriedky
|
30,82 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
COOP Jednota Levice |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/201
|
zber a odvoz odpadu 09/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
ESPIK Group s.r.o |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/202
|
Elektrina ZŠ 10/2020
|
223,94 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
ZSE, Energia |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/204
|
Potraviny ŠJ
|
146,86 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
učebnice 1st.
|
60,50 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
AITEC,s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
30.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/205
|
Potraviny ŠJ
|
122,49 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/206
|
Potraviny ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
UNIQUE SR, s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/207
|
Potraviny ŠJ
|
120,49 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/208
|
Kancelárske potreby ZŠ, MŠ
|
434,42 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
LIPPO, s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/209
|
potraviny
|
88,89 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/210
|
čistiace prostriedky
|
29,09 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/211
|
Elektrina MŠ 09/2020
|
274,51 |
s DPH |
|
04.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/212
|
Plyn 10/220
|
1 053.76 |
s DPH |
|
04.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.10.2020 |
09.10.2020 |