|
Faktúra |
DF2024/214
|
prenájom rohoží 05/2024
|
30,79 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
Lindström |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
kancelárske potreby - registratúrny denník
|
21,96 |
s DPH |
|
11.01.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
potraviny
|
238,32 |
s DPH |
|
01.01.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
čistiace prostriedky ZŠ, sanytol, jar
|
8,60 |
s DPH |
|
01.01.2022 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
10.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
potraviny
|
68,48 |
s DPH |
|
01.01.2022 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
mobilné služby 12/2021
|
70,88 |
s DPH |
|
01.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
05.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Systémová podpora URBIS 1Q.2022
|
150,00 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.01.2022 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
elektrina ZŠ 12/2021
|
227,23 |
s DPH |
|
04.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
elektrina ZŠ 12/2021
|
207,40 |
s DPH |
|
04.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
prenájom rohoží 12/2021
|
24,16 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
Lindström |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
potraviny
|
235,32 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
vzdelávacie služby 2022
|
130,00 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
ZO - RVC v Nitre |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
potraviny
|
138,95 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
vodné, stočné 12/21
|
84,32 |
s DPH |
|
01.01.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
potraviny
|
307,48 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
245,81 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
See Trade, s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
potraviny
|
575,02 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
plyn 12/2021
|
871,84 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Gastro obrúsky
|
16,22 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
plyn 01/2022
|
2 958.58 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.01.2022 |
21.01.2022 |