|
Faktúra |
DF2022/118
|
vodné, stočné 04/2022
|
115,94 |
s DPH |
|
12.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
virt. kinžnica 12/2020
|
13,80 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/273
|
školenie - archívnictvo na školách
|
35,91 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Nezisková organizácia Vesna |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/274
|
Potraviny ŠJ
|
382,86 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/275
|
servíky ŠJ
|
12,55 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/275
|
servítky
|
12,55 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/276
|
dezifekci, čistiace prostriedky
|
301,30 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
Radoslav Hafič |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/277
|
toner
|
69,05 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
LIPPO s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/278
|
doména zszemberovce.sk
|
17,88 |
s DPH |
|
30.12.2020 |
WebSupport, s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
potraviny
|
14,63 |
s DPH |
|
12.01.2021 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
13.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
služby IT 12.2020, Tonery do tlačiarní
|
888,16 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
LIPPO s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
Systémová podpora URBIS 1Q
|
45,00 |
s DPH |
|
04.01.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/271
|
dezinfekcia
|
96,61 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Halgeitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5
|
vzdelávacie služby na rok 2021
|
130,00 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
ZO - RVC v Nitre |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
preplatok za eletrinu
|
-73,18 |
s DPH |
|
10.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.01.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/7
|
elektrina MŠ 12/2020
|
248,51 |
s DPH |
|
10.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/8
|
mobilné služby 12/2020
|
33,07 |
s DPH |
|
10.01.2021 |
Slovak Telekom |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9
|
čist. prostriedky MŠ
|
31,73 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/10
|
odvoz odpadu 12/2020
|
27,00 |
s DPH |
|
10.01.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO2021/1
|
komunálny odpad 2020
|
758,45 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Obec Žemberovce |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
12.01.2021 |
12.01.2021 |