|
|
Zmluva |
2/2013
|
projekt zvyšovanie kvality vzdelávania
|
vrámciEÚ |
s DPH |
|
20.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Základná škoa s materskou školou Žemberovce |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
vykonavanie odborných prehliadok
|
dohoda |
s DPH |
|
21.02.2013 |
JEEL, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
28.02.2013 |
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Z-2024/3
|
Rámcová dohoda na dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
9 999,00 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Limas s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce |
Mgr. Slavka Kothajová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 75/2011
|
za elektrinu
|
995,74 |
s DPH |
|
13.04.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
Faktúra |
11/2012-ŠJ
|
za potravinový tovar
|
99,98 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
EDEN |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
rekonštrukcia školy
|
941,22 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
EKOFORM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
za telefón
|
92,48 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 66/2011
|
Za režijný materiál
|
92,44 |
s DPH |
|
01.04.2011 |
MIRA OFFICE,s.r.o |
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2026/127
|
oprava podlahy vo vestibule školy
|
8 955.00 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
MD Global s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF13/2011
|
za telefón
|
87,70 |
s DPH |
|
27.01.2011 |
T Mobile |
|
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
Faktúra |
15/2012-ŠJ
|
za zeleninu
|
84,73 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
ŠAMPIŇÓN |
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
za telefón
|
83,72 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
za knihy
|
82,30 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
RAABE |
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012-ŠJ
|
za mäso
|
81,60 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
Mäsovýroba Prenčov |
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012-ŠJ
|
za mäso
|
80,78 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
Mäsovýroba Prenčov |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
Predškolská výchova
|
8,40 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
za elektrinu
|
789,49 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
01/2012
|
za telefón
|
78,50 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
Izolatérske práce
|
23 082,00 |
s DPH |
|
25.03.2014 |
Bogár Dušan |
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Z-2025/16
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín a mrazeného tovaru
|
15 000,00 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
FRUTTI PLUS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce |
Mgr. Slavka Kothajová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |