|
|
Zmluva |
2/2013
|
projekt zvyšovanie kvality vzdelávania
|
vrámciEÚ |
s DPH |
|
20.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Základná škoa s materskou školou Žemberovce |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
vykonavanie odborných prehliadok
|
dohoda |
s DPH |
|
21.02.2013 |
JEEL, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
28.02.2013 |
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Z-2024/3
|
Rámcová dohoda na dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
9 999,00 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Limas s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce |
Mgr. Slavka Kothajová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 75/2011
|
za elektrinu
|
995,74 |
s DPH |
|
13.04.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
vybudovanie spevnenej plochy
|
7 096,19 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
EKOFORM, s.r.o |
|
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
tonery do lačiarní
|
997,53 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Damedis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2012-ŠJ
|
za potravinový tovar
|
99,98 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
EDEN |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
za lektrinu
|
4 107,39 |
s DPH |
|
13.02.2013 |
ZSE Energia, a.s |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
za lyžiarsky kurz
|
4 096,00 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
SKICENTRUM KOŠUTKA,s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
19
|
tonery do lačiarní
|
997,53 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Damedis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
školské potreby
|
991,63 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/64
|
školské potreby
|
991,63 |
s DPH |
|
23.02.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
za lavice a stoličky
|
984,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
MULTIP, s.r.o |
|
|
|
20.12.2017 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/367
|
nábytok do ŠKD
|
981,30 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
INTEGRA - chránení dielne, n.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
159
|
Nábytok
|
981,30 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
INTEGRA - chránení dielne, n.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Mgr. Slavka Kothajová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/286
|
potraviny
|
975,90 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/340
|
potraviny
|
969,85 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
FRUTTI PLUS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
rekonštrukcia školy
|
967,00 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
EKOFORM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
živelné poistenie, žiaci
|
960,00 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
Kooperativa |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
130
|
potraviny
|
959,06 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
31.08.2023 |