|
Faktúra |
137
|
Cesta viery - PZ NBK
|
40,00 |
s DPH |
O2024/137
|
16.10.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
kancelársky papier
|
98,50 |
s DPH |
O2024/106
|
21.08.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
toner do tlačiarne MŠ
|
35,03 |
s DPH |
O2023/73
|
20.04.2023 |
Goset BB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
aSc Dochádzka - čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
O2022/213
|
20.09.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
potraviny
|
438,98 |
s DPH |
O2022/212
|
16.09.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
potraviny
|
96,62 |
s DPH |
O2022/212
|
16.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
detské uteráčiky
|
61,50 |
s DPH |
218
|
26.09.2022 |
Textilomanie s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
činnosť revízneho technika
|
50,00 |
s DPH |
1/2012
|
16.10.2012 |
Antal Arpád |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/293
|
údržba a správa počítačovej siete 09/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Peter Majer - BOOTER |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/294
|
potraviny
|
331,22 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Limas s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/300
|
potraviny
|
88,96 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/292
|
sáčky do vysavača
|
45,19 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
VACS Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/296
|
batéria do kuchyne
|
81,58 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
PERGAMI GOUP, S.R.O. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
11.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/297
|
KOMPARO - ZŠ -T-9
|
112,50 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
EXAM testing, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/291
|
zber a odvoz odpadu 09/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/298
|
tonery do tlačiarní - zborovňa ZŠ
|
37,35 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Printmania s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/299
|
lepidlo a sáčky na smeti
|
8,15 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/290
|
potraviny
|
146,67 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/289
|
potraviny
|
179,16 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
161
|
potraviny
|
331,22 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Limas s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
02.10.2023 |