|
Faktúra |
137
|
Cesta viery - PZ NBK
|
40,00 |
s DPH |
O2024/137
|
16.10.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
kancelársky papier
|
98,50 |
s DPH |
O2024/106
|
21.08.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
toner do tlačiarne MŠ
|
35,03 |
s DPH |
O2023/73
|
20.04.2023 |
Goset BB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
aSc Dochádzka - čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
O2022/213
|
20.09.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
potraviny
|
438,98 |
s DPH |
O2022/212
|
16.09.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
potraviny
|
96,62 |
s DPH |
O2022/212
|
16.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
detské uteráčiky
|
61,50 |
s DPH |
218
|
26.09.2022 |
Textilomanie s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
činnosť revízneho technika
|
50,00 |
s DPH |
1/2012
|
16.10.2012 |
Antal Arpád |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
učebnice 3. ročník
|
255,97 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
09.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
Asc agenda Komplet - ZŠ 2024
|
469,00 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
revízia elektroinštalácie
|
300,00 |
s DPH |
|
20.06.2023 |
Revel - Ladislav Špánik |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
čistiace prostriedky - umývačka riadu
|
192,34 |
s DPH |
|
20.06.2023 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
materiál ZŠ
|
28,45 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Radoslav Hafič |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
materiál MS
|
29,20 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Radoslav Hafič |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
DF 07 2011
|
|
s DPH |
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
potraviny
|
262,14 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192
|
potraviny
|
51,48 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
118
|
potraviny
|
65,49 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Limas s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
potraviny
|
354,14 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
116
|
potraviny
|
405,62 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |