|
Faktúra |
137
|
Cesta viery - PZ NBK
|
40,00 |
s DPH |
O2024/137
|
16.10.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
Faktúra |
106
|
kancelársky papier
|
98,50 |
s DPH |
O2024/106
|
21.08.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
Faktúra |
73
|
toner do tlačiarne MŠ
|
35,03 |
s DPH |
O2023/73
|
20.04.2023 |
Goset BB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2022/219
|
aSc Dochádzka - čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
O2022/213
|
20.09.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/217
|
potraviny
|
438,98 |
s DPH |
O2022/212
|
16.09.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/218
|
potraviny
|
96,62 |
s DPH |
O2022/212
|
16.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/225
|
detské uteráčiky
|
61,50 |
s DPH |
218
|
26.09.2022 |
Textilomanie s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
Faktúra |
195/2012
|
činnosť revízneho technika
|
50,00 |
s DPH |
1/2012
|
16.10.2012 |
Antal Arpád |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
DF2023/135
|
potraviny
|
216,81 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
05.05.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/136
|
elektrina ZŠ 04/2023
|
532,37 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
Objednávka |
83
|
potraviny
|
499,50 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Limas s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
05.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/134
|
materiál ZŠ
|
68,72 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
Radoslav Hafič |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/133
|
potraviny
|
37,42 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
05.05.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/137
|
potraviny
|
499,50 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
Limas s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/138
|
elektrina ZŠ 04/2023
|
309,52 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/139
|
plyn 05/23
|
2 175.97 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/140
|
oprava varného kotla
|
390,11 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Gastro-Haal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
09.05.2023 |
|
Objednávka |
84
|
oprava varného kotla
|
390,11 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Gastro-Haal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/141
|
potraviny
|
88,04 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/142
|
router 3ks
|
198,94 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
LevServis, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
11.05.2023 |
11.05.2023 |