|
Faktúra |
137
|
Cesta viery - PZ NBK
|
40,00 |
s DPH |
O2024/137
|
16.10.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
kancelársky papier
|
98,50 |
s DPH |
O2024/106
|
21.08.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
toner do tlačiarne MŠ
|
35,03 |
s DPH |
O2023/73
|
20.04.2023 |
Goset BB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
aSc Dochádzka - čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
O2022/213
|
20.09.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
potraviny
|
96,62 |
s DPH |
O2022/212
|
16.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
potraviny
|
438,98 |
s DPH |
O2022/212
|
16.09.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
detské uteráčiky
|
61,50 |
s DPH |
218
|
26.09.2022 |
Textilomanie s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
činnosť revízneho technika
|
50,00 |
s DPH |
1/2012
|
16.10.2012 |
Antal Arpád |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/411
|
potraviny
|
73,84 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
MD Trust, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/409
|
potraviny
|
65,61 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3
|
potraviny
|
179,45 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Limas s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
potraviny
|
559,21 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Z-2024/1
|
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP
|
|
s DPH |
|
08.01.2024 |
Technik BOZP Bc. Roman Zomborský |
Základná škola s materskou školou |
Slavka Kothajová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/408
|
potraviny
|
94,31 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
vyúčtovacia faktúra z plyn 2023
|
6 392.71 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/412
|
telekomunikačné služby 12.23
|
40,32 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
potraviny
|
169,65 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
Limas s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
potraviny
|
169,65 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Limas s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
potraviny
|
233,53 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/410
|
materiál
|
9,50 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
19.12.2023 |
19.12.2023 |