Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adriana Sztankóová Anton Chmola Dušan Poliak Ing. Tatiana Winterová Ing. tomáš Dopirák Ján Gímeš Marta Blažeková Mgr. Dušan Poliak Mgr. Slavka Kothajová Mgr. dušan poliak Michal Macho Obec Žemberovce Ondrej Gallo, správca nadácie PaedDr. Jaroslava Boďová Roman Kovács Simona Kovácsová Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škoa s materskou školou Žemberovce Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Žemberovce Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Obec Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30. , Žemberovce Základná škola s materskou školou, Žemberovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/168	Správa počítačovej siete a tonery 5/2019	678,00	s DPH		03.06.2019	LIPPO s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	17.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/167	Potraviny ŠJ	411,29	s DPH		03.06.2019	ATC-JR, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	05.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/181	Potraviny ŠJ	32,98	s DPH		21.06.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	26.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/183	Služby BOZP za II.Q.2019	80,00	s DPH		21.06.2019	Bc. Roman Zomborský		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	03.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/199	Faktúra za plyn 7/2019	1 156.96	s DPH		08.07.2019	ZSE Energia, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	12.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/192	Prenájom rohoží (20.5.2019 -16.6.2019)	11,02	s DPH		01.07.2019	Lindström		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	08.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/198	Telefónne služby - pevná linka ZŠ a MŠ	59,18	s DPH		07.07.2019	Slovak Telekom		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	12.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/197	Faktúra elektrina ZŠ 7/2019	276,04	s DPH		08.07.2019	ZSE Energia, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	12.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/196	Služby Virtuálnej knižnice 6/2019	13,80	s DPH		08.07.2019	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	12.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/195	Zber a odvoz kuchnyského odpadu 6/2019	36,00	s DPH		08.07.2019	ESPIK Group s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	12.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/194	Systémová podpora URBIS III.Q.2019	45,00	s DPH		01.07.2019	MADE spol. s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	12.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/193	Správa počítačovej siete a tonery 6/2019	288,11	s DPH		03.07.2019	LIPPO s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	12.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/191	Potraviny ŠJ	82,43	s DPH		28.06.2019	DUO PODSENÍK s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	03.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/184	Potraviny ŠJ	302,02	s DPH		24.06.2019	Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	03.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/190	Nákup čistiacich potrieb ZŠ	33,90	s DPH		28.06.2019	DUO PODSENÍK s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	10.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/189	Nákup kancelárskych potrieb ZŠ	55,52	s DPH		28.06.2019	ŠEVT a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	08.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/188	Telefónne služby - mobil ŠJ a riaditeľka ZŠsMŠ	30,77	s DPH		28.06.2019	Slovak Telekom		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	03.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/187	Daň z poistenia	54,00	s DPH		28.06.2019	Kooperativa poisťovňa, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	29.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/186	Zber a odvoz kuchnyského odpadu 5/2019	36,00	s DPH		24.06.2019	ESPIK Group s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	28.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/185	Nastavenie a oprava okien 3 ks	144,96	s DPH		24.06.2019	MAAXSERVIS s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	03.07.2019	07.08.2019

<< | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4421-4440/4584