Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adriana Sztankóová Anton Chmola Dušan Poliak Ing. Tatiana Winterová Ing. tomáš Dopirák Ján Gímeš Marta Blažeková Mgr. Dušan Poliak Mgr. Slavka Kothajová Mgr. dušan poliak Michal Macho Obec Žemberovce Ondrej Gallo, správca nadácie PaedDr. Jaroslava Boďová Roman Kovács Simona Kovácsová Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škoa s materskou školou Žemberovce Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Žemberovce Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Obec Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30. , Žemberovce Základná škola s materskou školou, Žemberovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/224	Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ	41,99	s DPH		02.09.2019	DUO PODSENÍK s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	11.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/223	Telefónne služby - mobil ŠJ a riaditeľka ZŠsMŠ	30,20	s DPH		02.09.2019	Slovak Telekom		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	02.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/222	Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ	146,47	s DPH		02.09.2019	See Trade, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	02.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/221	Potraviny ŠJ	88,20	s DPH		02.09.2019	Slavomíra Vargová		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	04.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/204	Vodné a stočné 6/2019	113,59	s DPH		15.07.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	29.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/200	Faktúra elektrina MŠ 7/2019	244,00	s DPH		08.07.2019	ZSE Energia, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	12.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/166	Potraviny ŠJ	75,28	s DPH		03.06.2019	Slavomíra Vargová		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	05.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/174	Nákup materiálu - ochranný gél	160,00	s DPH		10.06.2019	Krajčovič Rastislav		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	01.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/180	Potraviny ŠJ	98,39	s DPH		21.06.2019	MIRKOM PLUS s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	26.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/179	Potraviny ŠJ	126,29	s DPH		14.06.2019	ATC-JR, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	26.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/178	Čistiace prostriedky ŠJ	264,24	s DPH		12.06.2019	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	24.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/177	aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2020	399,00	s DPH		12.06.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	24.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/176	Vodné a stočné 5/2019	149,08	s DPH		12.06.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	24.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/175	Faktúra elektrina MŠ 6/2019	288,25	s DPH		10.06.2019	ZSE Energia, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	17.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/173	Faktúra elektrina ZŠ 6/2019	276,04	s DPH		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	17.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/182	Potraviny ŠJ	378,76	s DPH		24.06.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	26.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/172	Faktúra za plyn 6/2019	1 156.96	s DPH		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	14.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/171	Služby Virtuálnej knižnice 5/2019	13,80	s DPH		07.06.2019	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	14.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/170	Potaviny ŠJ	427,20	s DPH		07.06.2019	MIRKOM PLUS s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	12.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/169	Telefónne služby - pevná linka ZŠ a MŠ	60,29	s DPH		04.06.2019	Slovak Telekom		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	17.06.2019	07.08.2019

<< | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4401-4420/4584