Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adriana Sztankóová Anton Chmola Dušan Poliak Ing. Michal Macho Ing. Tatiana Winterová Ing. tomáš Dopirák Jozef Moravík Ján Gímeš Marta Blažeková Mgr. Dušan Poliak Mgr. Slavka Kothajová Mgr. dušan poliak Michal Macho Obec Žemberovce Ondrej Gallo, správca nadácie PaedDr. Jaroslava Boďová Roman Kovács Rudo Uram Simona Kovácsová Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škoa s materskou školou Žemberovce Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Žemberovce Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Obec Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30. , Žemberovce Základná škola s materskou školou, Žemberovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/295	Administrat. poplatok služby - Študentský časpopis,Bez námahy	9,90	s DPH		04.11.2019	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	13.11.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/264	Zber a odvoz kuchnyského odpadu 9/2019	36,00	s DPH		07.10.2019	ESPIK Group s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	16.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/257	Služby Virtuálnej knižnice 9/2019	13,80	s DPH		04.10.2019	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	11.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/258	Telefónne služby - pevná linka ZŠ a MŠ	59,68	s DPH		04.10.2019	Slovak Telekom		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	16.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/259	Systémová podpora URBIS IV.Q.2019	45,00	s DPH		07.10.2019	MADE spol. s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	14.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/260	Potraviny ŠJ	105,57	s DPH		03.10.2019	Slavomíra Vargová		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	09.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/261	Potraviny ŠJ	106,51	s DPH		03.10.2019	MIRKOM PLUS s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	09.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/262	Faktúra plyn 10/2019	1 156.96	s DPH		07.10.2019	ZSE Energia, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	14.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/263	Faktúra elektrina ZŠ 10/2019	276,04	s DPH		07.10.2019	ZSE Energia, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	14.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/265	Potraviny ŠJ	508,27	s DPH		07.10.2019	ATC-JR, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	09.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/274	Nákup materiálu - 2% dane MŠ	512,00	s DPH		14.10.2019	STIEFEL EUROCART s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	23.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/266	Faktúra elektrina MŠ 9/2019	260,83	s DPH		07.10.2019	ZSE Energia, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	14.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/267	Služby BOZP za III.Q.2019	80,00	s DPH		02.10.2019	Bc. Roman Zomborský		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	16.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/268	Tlač poštového peňažného poukazu	17,27	s DPH		07.10.2019	Slovenská pošta, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	06.11.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/269	Správa počítačovej siete a tonery 9/2019	437,41	s DPH		07.10.2019	LIPPO s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	14.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/270	Odborná prehliadka a revízia plyn.zariadenia	300,00	s DPH		09.10.2019	Adrián Múčka AM MONT		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	14.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/271	Kancelárske potreby - tlačivá ZŠ	14,22	s DPH		09.10.2019	ŠEVT a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	07.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/272	Potraviny ŠJ	405,32	s DPH		11.10.2019	ATC-JR, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	23.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/273	Licenčná zmluva prog.VIS (10/2019-9/2020)	138,00	s DPH		14.10.2019	Verejná informačná služba, spol. s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	23.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/294	Telefónne služby - mobil ŠJ a riaditeľka ZŠsMŠ	30,98	s DPH		30.10.2019	Slovak Telekom		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	04.11.2019	13.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/5471