Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adriana Sztankóová Anton Chmola Dušan Poliak Ing. Michal Macho Ing. Tatiana Winterová Ing. tomáš Dopirák Jozef Moravík Ján Gímeš Marta Blažeková Mgr. Dušan Poliak Mgr. Slavka Kothajová Mgr. dušan poliak Michal Macho Obec Žemberovce Ondrej Gallo, správca nadácie PaedDr. Jaroslava Boďová Roman Kovács Rudo Uram Simona Kovácsová Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škoa s materskou školou Žemberovce Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Žemberovce Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Obec Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30. , Žemberovce Základná škola s materskou školou, Žemberovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/251	Poistenie interaktívnej tabule(1.12.2019-1.12.2020	54,00	s DPH		26.09.2019	Kooperativa poisťovňa, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	28.11.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/252	Telefónne služby - mobil ŠJ a riaditeľka ZŠsMŠ	30,00	s DPH		01.10.2019	Slovak Telekom		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	02.10.2019	13.12.2019
	Faktúra	DF2019/237	Vodné a stočné 8/2019	14,20	s DPH		11.09.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	18.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/233	Telefónne služby - pevná linka ZŠ a MŠ	59,18	s DPH		05.09.2019	Slovak Telekom		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	16.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/214	Služby Virtuálnej knižnice 7/2019	13,80	s DPH		14.08.2019	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	15.08.2019	09.09.2019
	Faktúra	DF2019/222	Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ	146,47	s DPH		02.09.2019	See Trade, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	02.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/215	Ročný balíček služieb Bezkriedy Plus	18,00	s DPH		14.08.2019	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	15.08.2019	09.09.2019
	Faktúra	DF2019/216	Vodné a stočné 7/2019	40,22	s DPH		14.08.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	15.08.2019	09.09.2019
	Faktúra	DF2019/217	Brúsenie, tmelenie a lakovanie parkiet	631,51	s DPH		19.08.2019	EURO-MONT SK s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	19.08.2019	09.09.2019
	Faktúra	DF2019/218	Nákup kanc.potrieb - triedne knihy	40,28	s DPH		26.08.2019	CART PRINT, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	18.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/219	Nákup materiálu - medaile MDAK01 A pre prvákov	24,44	s DPH		26.08.2019	POHÁRY BAUER s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	02.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/220	Vyhotovenie prístrešku na základe objednávky	1 020.00	s DPH		02.09.2019	Milan Petržel BAUMEISTER		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	13.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/221	Potraviny ŠJ	88,20	s DPH		02.09.2019	Slavomíra Vargová		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	04.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/223	Telefónne služby - mobil ŠJ a riaditeľka ZŠsMŠ	30,20	s DPH		02.09.2019	Slovak Telekom		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	02.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/232	Výkon PO za obdobie III.Q.2019	40,00	s DPH		06.09.2019	P.O.-TECH		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	16.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/224	Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ	41,99	s DPH		02.09.2019	DUO PODSENÍK s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	11.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/225	Správa počítačovej siete a tonery 8/2019	636,72	s DPH		03.09.2019	LIPPO s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	13.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/226	Potraviny ŠJ	538,12	s DPH		03.09.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	09.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/227	Potraviny ŠJ	371,45	s DPH		03.09.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	09.09.2019	16.10.2019
	Faktúra	DF2019/228	Potraviny ŠJ	510,70	s DPH		03.09.2019	ATC-JR, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	09.09.2019	16.10.2019

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/5471