Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adriana Sztankóová Anton Chmola Dušan Poliak Ing. Michal Macho Ing. Tatiana Winterová Ing. tomáš Dopirák Jozef Moravík Ján Gímeš Marta Blažeková Mgr. Dušan Poliak Mgr. Slavka Kothajová Mgr. dušan poliak Michal Macho Obec Žemberovce Ondrej Gallo, správca nadácie PaedDr. Jaroslava Boďová Roman Kovács Rudo Uram Simona Kovácsová Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škoa s materskou školou Žemberovce Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Žemberovce Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Obec Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30. , Žemberovce Základná škola s materskou školou, Žemberovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/194	Systémová podpora URBIS III.Q.2019	45,00	s DPH		01.07.2019	MADE spol. s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	12.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/192	Prenájom rohoží (20.5.2019 -16.6.2019)	11,02	s DPH		01.07.2019	Lindström		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	08.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/212	Potraviny ŠJ	118,79	s DPH		08.08.2019	COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	19.08.2019	09.09.2019
	Faktúra	DF2019/181	Potraviny ŠJ	32,98	s DPH		21.06.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	26.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/174	Nákup materiálu - ochranný gél	160,00	s DPH		10.06.2019	Krajčovič Rastislav		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	01.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/175	Faktúra elektrina MŠ 6/2019	288,25	s DPH		10.06.2019	ZSE Energia, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	17.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/176	Vodné a stočné 5/2019	149,08	s DPH		12.06.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	24.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/177	aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2020	399,00	s DPH		12.06.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	24.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/178	Čistiace prostriedky ŠJ	264,24	s DPH		12.06.2019	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	24.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/179	Potraviny ŠJ	126,29	s DPH		14.06.2019	ATC-JR, s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	26.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/180	Potraviny ŠJ	98,39	s DPH		21.06.2019	MIRKOM PLUS s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	26.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/182	Potraviny ŠJ	378,76	s DPH		24.06.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	26.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/191	Potraviny ŠJ	82,43	s DPH		28.06.2019	DUO PODSENÍK s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	03.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/183	Služby BOZP za II.Q.2019	80,00	s DPH		21.06.2019	Bc. Roman Zomborský		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	03.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/184	Potraviny ŠJ	302,02	s DPH		24.06.2019	Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	03.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/185	Nastavenie a oprava okien 3 ks	144,96	s DPH		24.06.2019	MAAXSERVIS s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	03.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/186	Zber a odvoz kuchnyského odpadu 5/2019	36,00	s DPH		24.06.2019	ESPIK Group s.r.o.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	28.06.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/187	Daň z poistenia	54,00	s DPH		28.06.2019	Kooperativa poisťovňa, a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	29.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/188	Telefónne služby - mobil ŠJ a riaditeľka ZŠsMŠ	30,77	s DPH		28.06.2019	Slovak Telekom		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	03.07.2019	07.08.2019
	Faktúra	DF2019/189	Nákup kancelárskych potrieb ZŠ	55,52	s DPH		28.06.2019	ŠEVT a.s.		Ing. Jana Brnáková	ekonómka	08.07.2019	07.08.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5471